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                呼伦贝尔市扎兰屯职业学院2018年部门预算公开情况说明
                2019-02-22
                来源:L竞技app
                点击数: 11132          作者:未知
                •   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市扎兰屯职业学院2018年部门预算情况说明如下:

                    一、呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门主要工作职能

                    (一)主要职责任务是:贯彻国家职业教育方针,培养高等、中等学历农林牧、师范、卫生人才。

                    (二)从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

                    二、部门和单位构成

                    2018年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门预算编制单位1个,是扎兰屯职业学院,较上年增加(或减少)0个。

                    编制数533名,在职职工446人,其中行政0人、参公0人、事业398人;离退休职工331人,遗属19人。

                    三、2018年度收入支出预算安排情况

                    (一)2018年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院单位部门预算收入为9598.86万元,其中:公共财政拨款预算8748.86万元、政府性基金预算0万元、事业收入850万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

                    (二)2018年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门年度预算支出9598.86万元。其中:公共财政拨款预算支出8748.86万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出850万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

                    (三)机关运行经费安排情况:

                    1. 2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

                    ⑴基本支出9598.86万元,其中人员支出5554.57万元、基本公用支出1631.53万元、对个人和家庭的补助支出2412.76万元,专项性公用支出0万元、专项业务费0万元。

                    ⑵项目支出0万元,专项资金0万元。

                    ⑶经营支出0万元。

                    2. 2018年部门预算支出按功能分类情况:

                    一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6216.16万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2408.94万元、医疗卫生和计划生育支出493.22万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出480.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

                    3. 2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况:

                    工资福利支出5554.57万元、商品和服务支出1631.53万元、对个人和家庭的补助2412.76万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

                    4. 2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况:

                    机关工资福利支出0万元、机关商品和服务支出0万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助7186.1万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助2412.76万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

                    5. 财政拨款基本支出情况:

                    2018年财政拨款基本支出预算8748.86万元,其中公共财政拨款(补助)8748.86万元、政府性基金预算拨款0万元。

                  财政拨款基本支出按部门预算经济分类:工资福利支出5554.57万元、商品和服务支出781.53万元、对个人和家庭的补助2412.76万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

                    (四)2018年部门预算收入、支出9598.86万元,比上年减少3466.08万元,减少26.53%,主要原因:

                    1. 2017年财政补助收入8453.31万元,2018年财政补助收入8748.86万元,增加原因主要为:在职人员增加27人,人员经费增加。

                    2. 2017年纳入专户管理的教育收费收入700万元,2018年纳入专户管理的教育收费收入850万元,增加150万元,原因是高职学生增加。

                    3. 2017年年初公共财政拨款(补助)结转3511.63万元,2018年年初公共财政拨款(补助)结转未统计进预算总数中。

                    4. 2017年经营收入400万元,2018年经营收入未统计进预算中。

                    四、“三公”经费预算情况

                    2018年“三公”经费预算29.6万元,较上年减少(0.2万元,减少0.067%,其中:

                    (一)因公出国(境)费0元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,主要原因我单位财政补助收入中没有出国经费。

                    (二)公务接待费4.2万元,较上年减少0.1万元,减少2.3%,主要原因为单位减少公务接待的人数及次数。

                    (三)公务用车购置及运行经费25.4万元,较上年减少0.1万元,增长0.39%。其中:

                    ⑴公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,主原因为我单位不购进公车;

                    ⑵公务用车运行维护费25.4万元,较上年减少0.1万元,减少0.39%,主要原因为我单位降低公车的使用次数。

                    五、政府采购情况

                    2018年政府采购预算0万元,其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

                    六、政府购买服务情况

                    2018年政府购买服务预算36万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

                    七、国有资产增减变化情况

                    1. 2018年资产情况:

                    一般公务用车23辆(其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车23辆,较上年变化增加(或减少)0 辆,增加(或减少)原因:没有变动。

                    2. 2018年房屋建筑物情况:

                    房屋建筑面积179199.58平方米,其中办公用房7981平方米、业务用房105191.02平方米、其他用房66027.56平方米,较上年增加(或减少)0平方米,增加(或减少)原因:没变动。

                    八、政府性基金预算财政拨款支出情况

                    2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加(或减少)0万元。

                    九、名词解释

                    (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

                    (二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

                    (三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

                    (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                    (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                    (六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                    (七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

                    (八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

                    (九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

                    (十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                    (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

                   

                    附件:2018年度部门预算公开表

                   

                  扎兰屯职业学院

                  2019年02月22日
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